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2020年中國民主建國會湖南省委員會部門預算

 

第一部分2020年部門預算說明

第二部分 2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

16、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

17、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

18、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

19、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

20、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

27、省級專項資金預算匯總表

28、一般公共預算三公經費預算表

29、項目支出績效目標表

30、整體支出績效目標表

 

第一部分 2020年部門預算說明

 

一、部門基本概況

1、職能職責:中國民主建國會簡稱民建,于194512月成立,是我國八大民主黨派之一,主要由經濟界人士以及有關專家學者組成,具有政治聯盟特點的、致力于建設中國特色社會主義事業的政黨,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。中國民主建國會湖南省委員會是民建的省級地方組織,其主要職能職責是:民主監督、參政議政、專題調研、了解和反映社情民意、宣傳教育、社會服務、組織建設以及機關運行維護等工作。

2、機構設置:本單位設有5個職能處室,分別為辦公室(人事處)、組織處、參政議政處、宣傳聯絡處和社會服務處。

二、部門預算單位構成

中國民主建國會湖南省委員會只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制范圍的只有中國民主建國會湖南省委員會本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括中國民主建國會湖南省委員會本級預算。收入包括一般公共預算收入;支出包括保障機關基本運行的經費,也包括運行維護經費和業務工作經費等項目經費。

(一)收入預算:2020年年初預算數821.53萬元,其中,一般公共預算撥款821.53萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加51.46萬元,主要是增人增支人員經費和增加民主監督工作項目經費。

(二)支出預算:2020年年初預算數821.53萬元,其中,一般公共服務支出678.13萬元,社會保障和就業支出36.00萬元,衛生健康支出49.40萬元,住房保障支出58.00萬元。支出較去年增加51.46萬元,主要是增加人員經費和民主監督工作項目經費支出。

四、一般公共預算撥款支出

2020年一般公共預算撥款支出預算821.53萬元,其中,一般公共服務支出678.13萬元,占82.55%;社會保障和就業支出36.00萬元,占4.38%;衛生健康支出49.40萬元,占6.01%;住房保障支出58.00萬元,占7.06%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初預算數為638.03萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,主要包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

(二)項目支出:2020年項目支出年初預算數為183.50萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:業務工作經費3.50萬元,主要用于政府采購辦公設備等方面;運行維護經費180.00萬元,主要用于調研、民主監督以及省直基層組織建設工作等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費:2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款114.53萬元,比2019年預算減少10.74萬元,下降8.57%

2三公經費預算:2020三公經費預算數為31.90萬元,其中,公務接待費6.90萬元,公務用車購置及運行費15.00萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費15.00萬元),因公出國(境)費10.00萬元。2020三公經費預算與2019年持平。

3、一般性支出情況:2020年本部門會議費預算25.80萬元,擬召開12次民建湖南省委主委會議,人數11人,內容為每月主委例會;擬召開2次民建湖南省委常委會議,人數40人,內容為每年常委例會;擬召開1民建湖南省委委員會議,人數90人,內容為每年委員例會;擬召開9民建湖南省委專委會議,人數35人,內容為每年各專委會例會;擬召開1次省直工委全體會議,人數33人,內容為每年省直工委例會;擬召開1次監督委員會全體會議,人數18人,內容為每年監督委員會例會;擬召開6湖南民建研究院工作會議,人數14人,內容為安排部署研究院本年度工作計劃、確定調研課題、討論審議政黨協商課題、完成調研課題評標、審議、驗收、總結本年度工作、謀劃下年度工作等;擬召開1湖南民建參政議政工作會議,人數49人,內容為交流總結工作、謀劃參政議政工作;擬召開1教育扶貧工作交流會,人數86人,內容為總結思源班、芭莎課后一小時、一家一助學就業班經驗表彰先進部署;擬召開1湖南民建法律援助中心工作會議,人數88人,內容為總結法律援助工作、部署下階段工作;擬召開1思想宣傳工作會議,人數55人,內容為部署思想宣傳工作。培訓費預算31.20萬元,擬開展1湖南民建全省機關干部培訓,人數60人,內容為全省機關干部業務培訓;擬開展1湖南民建全省骨干會員培訓,人數60人,內容為全省骨干會員業務培訓;擬開展1省直新會員培訓,人數34人,內容為省直新會員業務培訓;擬開展1湖南民建全省宣傳工作培訓,人數48人,內容為對市級、省直支部宣傳專干進行新聞寫作以及理論研究等方面培訓。

4、政府采購情況:2020年本部門政府采購預算總額70.50萬元,其中,辦公設備貨物采購預算3.50萬元;印刷服務采購預算10.00萬元;會議培訓服務采購預算57.00萬元。

5、國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至201912月底,共有車輛4輛,其中,領導干部用車1輛,一般公務用車3輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置公務用車0輛,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

6、預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額為   821.53萬元,其中,基本支出638.03萬元,項目支出183.50萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2三公經費:納入省(市/縣)財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

 

 

第二部分 2020年部門預算表

預算表格下載地址:https://pan.baidu.com/s/15t_LscVdaU-XA3JQJ2s73A(百度網盤)     提取碼:phs8

 

 

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