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2019年度中國民主建國會湖南省委員會部門(單位)整體支出績效自評報告

一、部門單位基本情況

(一)職能職責

中國民主建國會簡稱民建,于1945年12月成立,是我國八大民主黨派之一,主要由經濟界人士以及有關專家學者組成,具有政治聯盟特點的、致力于建設中國特色社會主義事業的政黨,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。中國民主建國會湖南省委員會是民建的省級地方組織,其主要職能職責是:民主監督、參政議政、專題調研、了解和反映社情民意、宣傳教育、社會服務、組織建設以及機關運行維護等工作。

(二)機構設置

本單位設有5個職能處室,分別為辦公室(人事處)、組織處、參政議政處、宣傳聯絡處和社會服務處。

二、一般公共預算支出情況

(一) 基本支出情況

本單位2019年基本支出720.35萬元,其中:人員經費606.41萬元,日常公用經費113.94萬元。日常公用經費中,辦公費3.88萬元、印刷費5.00萬元、郵電費2.00萬元、物業管理費9.43萬元、差旅費6.00萬元、維修(護)費11.00萬元、培訓費3.00萬元、公務接待費2.17萬元、勞務費2.40萬元、工會經費16.00萬元、福利費8.40萬元、公務用車運行維護費15.00萬元、其他交通費用24.69萬元、其他商品和服務支出4.97萬元。

(二)項目支出情況

(1)本單位無省級專項資金。

2除省級專項資金以外的其他項目支出情況。本單位2019項目支出221.91萬元,其中:商品和服務支出215.92萬元,資本性支出(基本建設)5.99萬元。

三、政府性基金預算支出情況

本單位無政府性基金預算支出情況

四、國有資本經營預算支出情況

本單位無國有資本經營預算支出情況。

五、社會保險基金預算支出情況

本單位無社會保險基金預算支出情況。

六、部門整體支出績效情況

本單位2019年度部門預算按照預算法及相關財政支出政策和規定編制,基礎信息填報真實、準確、完整,功能科目和經濟科目的使用準確恰當。收入預算嚴格按財政下達的預算控制數編制。基本支出預算按照編制內實有人數和國家、省統一規定的政策進行編制;項目支出預算根據事業發展計劃進行編制,區分輕重緩急,保障重點支出,要求政府采購的項目按照政府采購相關文件要求,完整、規范編制政府采購預算。

本單位按要求原有會計信息系統得到及時更新,新舊會計制度銜接規范有效。部門預算、決算嚴格按照財政要求在單位門戶網站向社會公開。2019年度部門決算(草案)編制真實、完整,并結合單位實際情況,以量化評價為導向,認真開展了內部控制建設工作。2019年重新編制了《民建湖南省委制度匯編》(征求意見稿),初步形成了科學合理、運行有效的制度體系。財務管理制度健全,既包括預算管理、決算管理、報賬審批管理、差旅費管理、會議費管理、培訓費管理、公務用車購置及運行費管理、公務接待費管理、因公出國(境)費管理、資產管理等制度,也包括項目支出經費管理等制度,財務管理工作進一步制度化、規范化。

本單位維護預算的嚴肅性,預算調整按照財政要求及程序進行,預算執行效率及效果較好,2019年度預算執行率達98.57%。嚴格按照預算控制成本,堅持厲行節約,堅決杜絕浪費現象發生,經濟使用效益好。全年工作計劃得以順利實施,確保參政議政調研、組織建設、宣傳教育、社會服務、會議培訓等各項工作的完成質量。充分發揮了民建密切聯系經濟界的特色和優勢,履行民主監督和參政議政職能,開展調查研究,反映社情民意,積極建言獻策,努力服務社會,更好地發揮了參政黨的作用。2019年度績效考核為優秀單位。

七、存在的問題及原因分析

本單位因規模小、人數少以及經費有限,另外加上單獨在一個院落辦公以及民主黨派工作性質較為特殊等客觀原因,故還存在預算調整用途相對較多和資金相互墊付現象。

八、下一步改進措施

一是提前謀劃工作計劃,合理安排支出預算,加強預算編制精細化管理,進一步做細、做實、做準預算,減少經費支出的隨意性,做到無預算不支出,并堅持厲行節約,盡量降低成本,堅決反對浪費;二是加強與省財政廳的協調溝通,及時報告相關情況,根據單位實際情況編制公用經費基本支出預算,做到應編盡編,并整合單位項目支出預算,做到科學準確編制部門預算。
    、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果用于指導今后年度預算編制和預算執行工作,并在本單位門戶網站公開,接受社會監督

十、其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明的情況。

 

附件:

1、部門整體支出績效評價基礎數據表

2部門整體支出績效自評表

3項目支出績效自評表

 

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